彪马(PUMA)验厂审核清单

发布时间：2022-01-18 13:42:49 丨 浏览次数：

彪马(PUMA)验厂审核清单

1.介绍审计组的设施管理。

2.对所有工作人员的查访进行核实。

现行普惠制概览(澄清问题/日期)和ETI代码(说明问题/日期)。

3.确认审计目的和范围。

4.解释CAPAR的审计程序。

5.审计确认的保密。

6.审计已确认。

7.已确认提供办公室空间。

8.确认将采用当日指南。

安排一次熟悉工厂的行程。

10.如果没有发送已经获得的设施和宿舍平面图(IES)。

11.解释说，工作人员的面谈是一对一保密的。

12.在询问生产高峰时间时，需要解释工资记录。

13.所获化学品使用或储存清单。

14.确保管理人员了解审计的目的，其目的是将所有问题都归入闭幕会议。

15.强调以审计抽样为依据。

16.重点保密。

17.在预期的任何消防演习的情况下，检查健康和安全问题的适用情况。

18.受邀参加会议的管理小组。

19.同意暂时举行闭幕会议。为了确认工作人员何时离职，要确保有足够的时间来重新调查不符合规定的问题，因为这可能需要重新面谈来确认答复。

20.向管理团队询问，如果他们有问题。

21.您询问的所有有关审计程序文件的问题。

22.主任审核员签字。

23.基金文件要求核对清单。

24.基金信息。

25.内部业务方针和程序。

26.工厂规章和宿舍规定。

27.雇员手册和雇用条件。

28.工资和工时政策。

29.政府颁发的执照。

30.大厦保险。

31.雇主责任险。

32.消防证书。

33.卡片或记录。

34.工人文件。

35.去年的数据保护中记录了薪金记录和其他费用的作用。

36.人事文件(包括就业申请、雇佣合同)。

37.参加面谈的雇员和工人都是在何时离开机密。

38.其他文件。

39.机器/检查/维修记录。

40.政策/程序/个人防护设备的使用。

41.紧急医疗和消防程序。

42.急救员、救火乘警以及所有培训记录清单，叉车证书。

43.事故书。

44.检查灭火器的记录。

45.撤离计划。

46.风险评估文件。

47.设置小向导。

48.COSHH化学品清单。