GOTS认证公司文件

发布时间：2022-03-25 11:16:50 丨 浏览次数：

GOTS认证公司文件

1)GOTS生产管理手册：如果有外发加工单位，每个单位根据自身职能准备生产管理手册

2)GOTS体系计划表：GOTS system plan

3）GOTS产品规格表：GOTS product specification

4）营业执照、税务登记证、组织机构代码证、进出口权证

5）生产流程图

6）车间和仓储区域平面图，设备清单：生产线、存储区域等标识出GOTS有机产品且与平面图保持一致

GOTS认证质量体系-采购生产质控销售

7）供应商评估记录及合格供方清单：有机原料、GOTS批准的染化料、助剂等

8）GOTS染化料助剂清单及（如适用）：GOTS有机产品所用所有染化料助剂使用前必须通过评估,要有GOTS。

9）有机原料采购汇总表：包括相关采购和运输单据//有机原料统计：采购-使用-库存

10）有机原料验收检查记录

11）有机生产风险点评估及控制措施记录：如易污染、易混批等。可在管理手册中体现。

12）GOTS生产追溯记录：订单、采购、入仓、投料、生产、质检、入库、成品出运等记录。未做GOTS订单，则需准备模拟生产。

13）GOTS清洁记录

14）GOTS销售记录：订单、送货单、等记录

15）GOTS包装和出货检查记录：要求基本同原料验收

16）GOTS成品标签（唛头）：如使用GOTS/OCS logo，必须通过CUC评估。标签（唛头）样本。

17）GOTS总量平衡统计：成品-原料-库存-销售-损耗等的统计记录。

18）FSC、PEFC认证。包装材料不含PVC的（测试报告）。

19）GOTS辅料记录（如适用）：辅料供应商提供的测试报告（材质及残留），如纽扣，拉链，包装材料等。

20）GOTS产品抽样测试报告：色牢度及化学残留（如适用）：仅认可具备ISO17025实验室出具的报告。

测试指标及标准需依据GOTS中要求

三：GOTS认证社会责任方面

21）社会责任手册，社会责任负责人任命书：如已通过FWF/SA8000/BSCI/WRAP审核，请准备好一年内有效的稽核报告与。

22）员工手册：厂纪厂规

23）员工名册

24）童工/未成年工管理：未成年工名单/登记证/体检/未成年工保护规定。可综合在社会责任手册中。

25）人事档案：员工登记表/劳动合同/培训记录/离职记录

26）考勤：随机6个月考勤表//当地的加班批文或综合计时批文

27）工资：与6个月考勤对应的工资//当地工资文件//员工扣款及其纪律罚款的记录

28）社会保障记录：记录、缴纳等

29）职业健康安全评估：安全卫生风险评估和防护文件记录、工厂车间作业环境（噪声、空气、粉尘等）监测报告、饮用水测试报告

30）劳保用品：依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度，标准和记录

31）特种作业人员（电梯/叉车/电工/电焊工）书：设备维修工/技工书//司炉//锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证//电梯及其规定的特种设备的安全检查。清单及对应。

32)逃生指示图、安全警示标识

33)消防演习记录：消防应急预案，逃生、灭火演习

34）消防器材检查记录：包括对设施或设备的相关，如建筑验收合格证，消防验收合格证等

35）健康、安全、卫生等（EHS）培训记录：化学品使用培训等

36）急救药箱、急救员培训：每50人必须有1人持证

37：工会相关文件：工会批复、工会组织会议记录//工会代表职责//员工的申诉与建议

38）食堂及相关从业人员

四：GOTS认证环境责任所需文件

39）环境政策、环境责任负责人任命书：1.污水处理操作规范2.污染事故应急预案3.节能减排措施4.污水处理设施设计方案和处理5. ISO14001认证，如果有

40）环境评估报告

41）排污许可证（如适用）

42）污水委托处理合同、（如适用）

43）节能降耗减排计划、记录、培训

44）污水监测报告（如适用）：COD、BOD、pH、氨氮、总铜、色度、温度等有效的第三方监测报告

45）污水处理运行日志（如适用）：污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告

46）水量平衡（自来水、取用水、回用水、污水等）统计报告、单位纺织品COD排放统计。（如适用）：

污水排放量按月统计，近12个月: 单位公斤纺织品排放COD含量（g/kg）= (C/1000) x (V x 1000) / (W x 1000)

W=年度纺织品产量(t)

V=年度污水排放量(m3)

C=处理后污水COD年度平均浓度(mg/L)

47）（危险）废弃物处理合同、：淤泥处理协议/接收单位危废处理/淤泥处理统计/淤泥接收单据

48）水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用/单耗记录：按月统计，近12个月，并且折算单位公斤纺织品耗用量