SQP验厂审核清单

发布时间：2024-04-16 13:27:01 丨 浏览次数：

SQP验厂审核清单

1.营业执照，厂区平面图

2.品保科架构图/职责

3.质量手册/质量目标及方针/产品安全目标及方针

4.设备清单，设备维护保养计划，设备维修及保养记录(可不用做点检)

5.程序文件\管理制度\岗位职责(从总经理到清洁员也要)\ 文件发放记录(要最新的，包括更改，做废)——不能出现二套不一样的资料

6.质量方面的证书(ISO9000)

7.内部审核(计划表/检查表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认) ——最好出个通告

8.管理评审(计划表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告

9.与行业产品安全相关的法律法规的收集（按出口国家来分别收集）——像重金属测试等

10.内部/测试程序(步骤)/或外部的测试报告(从原材料,半成品，最终品)——缩率测试（特别是针织品）、拉力测试、尖边尖角的测试、甲醛含量、色牢度等

11.风险评估程序（规定多长时间一次）/评估表（风险等级及改进措施）/评估报告（按程序规定的时间做）——要做到从采购开始，到原材料，生产车间的整个环节，到成品出货，到运输，及客户，到最终消费者的风险都要做预先评估

12.合格供应商名单（最新的）/供应商管理程序（选定及评估）/初次评估记录(要有数据)/供应商的年度绩效考核（也就是年度评估，要有仓库记录数据）/采购程序/采购合同(采购合同开始就要注明必须要给此批货的原辅料的测试报告，如没注明那就得要立保证书)

13.来料检验记录/生产过程的检验记录/不合格品的控制程序(检验台也不能出现不合格品)/不良率分析表

14.客户投诉记录/程序(怎么沟通与处理)/召回程序

15.应急计划——生产过程突发事件(停水,停电,自然灾害等因素)可能会影响无法如期交货,在这种情况下怎么确保实时出货

16.利器收发记录/入库记录/领料记录/更换记录(车间要当天发放并收回，有几人要用就发几把)

17.断针记录/入库及领用(专人去仓库更换断针，记录要放仓库保管)/台账(车间收发员也要)

18.产前会议记录/品质周会/大货的试产记录

19.原料的虫害控制(要有记录)/原辅料检验程序与AQL标准(标准里明确可接受范围%比例)

20.卫生管理制度/检查记录(包括车间，厂区所有范围及周围)——日检

21.测量仪器设备校验证书/校验计划/内校员证书/计量仪器清单（检测面料的磅精确0.01g）

22.培训制度/记录(新进员工培训/品质部培训)/年度培训计划表/考核制度

23.化学品管理制度/清单(包括灭四害的药及品牌与生产商)

24.包装后入库检验程序/抽检AQL标准

25.车间的工艺单（要有复核人签名或弄个章盖）/设计图纸板样（要有复核人签名或弄个章盖）——设计部跟实验室（设计时可以做上去）

26.个人用品管理制度

27.产品质量事故管理规定(事故定界)